2018年度市直机关工委部门预算说明

更新时间:2018/2/12 16:57:05   来源:市直机关工委党支部   作者:佚名

2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

市直机关工委的主要职责是:

(一)领导市直机关党的工作,抓好市直机关党的思想政治建设、党的组织建设、精神文明建设工作。

(二)会同有关部门检查、监督市直各单位党组(党委、直属总支、支部)开好党员领导干部民主生活会。

(三)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督。

(四)领导市直机关纪工委工作,领导市直机关工会工作。

(五)对全市各县(市、区)直机关工委的工作进行业务指导。

(六)承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市直机关工委包括3个机关行政部室,分别为办公室、组织部、宣传部。另按规定设置了市直机关纪工委。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位祥细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市直机关工委

财政核拨

10

11

市直纪工委

财政核拨

5

5

三、部门主要工作任务

2018年,市直机关工委部门主要任务是:按照市委工作部署,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神,坚持围绕中心、服务大局,坚持严字当头、问题导向,全面加强机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,把制度建设贯穿其中,不断推进机关全面从严治党向纵深发展,为“开发三都澳、建设新宁德”提供坚强政治保证。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)强化思想政治引领。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为机关思想政治建设的重点任务,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。举办市直机关党组织书记学习贯彻十九大精神培训班、学习王绍据同志先进事迹报告会、“庆七一、迎省运”文艺晚会,召开市直机关学习十九大精神研讨会、征文研讨、微党课评选展示等活动,抓实机关党员干部思想政治教育。

(二)围绕中心服务发展。围绕“开发三都澳、建设新宁德”中心任务,开展“优化软环境十佳举措”征集评选活动,。围绕脱贫攻坚,扎实推进机关与农村党组织结对共建活动。围绕“创文明城、迎省运会”,深化推进在职党员到社区报到服务群众工作,广泛开展形式多样志愿服务活动。

(三)提升基层组织建设。实施“支部建设提升”行动,开展“十佳党支部”评选。制定严格落实“三会一课”制度指导意见,全面推行支部主题党日做法。推行“微党课”学习模式,实施党员学习教育登记制度,探索推行党员积分管理、党员评星定级等办法。举办新任专(兼)职党务干部培训班、党组织书记能力提升研修班2期。

(四)推进党建机制制度创新。建立“1263”机关党建工作机制建设示范点,持续深化推进“1263”机制建设。实施“书记项目”,努力形成“一党委一品牌、一支部一特色”。开展机关党建工作创新项目评选活动,推动机关党组织拓展工作思路。

(五)推进党建工作责任落实。研究制定机关党建工作述职评议制度,开展市直单位党组(党委)书记、机关党委(党总支)书记、专职副书记和直属党支部书记“四个层面”抓党建工作述职评议。开展机关党建工作年度检查考评,推动市直单位党建工作与行政业务工作同部署、同检查、同考核。

(六)改进作风强化监督。深化廉洁教育和警示教育,运用上廉政党课、网络培训、参观廉政教育基地、旁听庭审等形式,推进机关廉政教育全覆盖。加强机关作风建设,紧盯年节假期,严肃查处“四风”问题,防止不良风气反弹回潮。加强监督执纪问责,用好监督执纪“四种形态”,加大案件查办力度,始终保持高压态势。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,市直机关工委部门收入预算为310.03万元,比上年增加93.63万元,主要原因是人员及项目经费增加。其中:一般公共预算拨款310.03万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算310.03万元,比上年增加93.63万元,其中:人员支出178.04万元,对个人和家庭补助支出13.83万元,公用支出32.16万元,项目支出86万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出310.03万元,比上年增加93.63万元,主要原因是人员及项目经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010301行政运行163.29万元。主要用于人员工资、工伤生育保险、遗属生活补助及公用经费等支出。

(二)2010302一般行政管理事务86万元。主要用于市直党的建设有关经费支出。

(三)2080501归口管理的行政单位离退休12.34万元。主要用于基本离休费、离休生活补贴、离休特殊补贴、退休人员高龄补贴及提前退休人员医保等支出。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.58万元。主要用于机关人员基本养老保险支出。

(五)2101101行政单位医疗9.03万元。主要用于单位负担部分医疗保险支出。

(六)2101103公务员医疗补助2.25万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(七)2210201住房公积金13.54万元。主要用于单位负担部分住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出224.03万元,其中:

(一)人员经费191.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费32.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。与上年相比支出持平。

(二)公务接待费

2018年预算安排1万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排3.29万元,其中:公务用车运行费3.29万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降34.2%,主要原因是:公车改革,本委公车已上交车改办。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年市直机关工委部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出163.29万元,比2017年增加28.95万元,主要原因是主要原因是人员工资、工伤生育保险等公用经费支出增加。

(二)政府采购情况

2018年市直机关工委部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,市直机关工委部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:2018年度部门预算公开附表--市直机关

附表:3-1 2018年度收支预算总表

3-2 2018年度收入预算总表

3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表


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